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文章标题 阳泉市矿区教育局2020年部门预算公开情况(汇总) 发布日期 2020-05-22
发布机构 矿区教育局 索引号 012300895/2020-06182 文号
阳泉市矿区教育局2020年部门预算公开情况(汇总)

一、阳泉市矿区教育局概况

 本单位为一级预算单位(汇总)

(一)主要职责

1、根据国家、省、市的教育方针、政策,结合我区实际,拟定适合全区教育事业发展的地方性教育政策和规章制度,并贯彻执行。  

2、研究拟定全区教育改革与发展战略和教育事业发展总体规划,指导并协调实施工作;规划和组织全区教育理论和政策研究工作。  

3、统筹管理本部门教育经费,监测全区教育经费的筹措和使用情况,监督检查教育经费三个增长

4、按规定办理局属学校的开办、合并、停办以及专业设置、学制等。  

5、组织管理全区各级各类教育的教学工作,落实国家的教育计划,指导全区各级各类学校的教育教学改革;组织对全区普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估;指导全区教育科研的推广应用;指导有关的教育学会、职教学会、成教学会等社团组织的工作。  

6、直接管理区教育局直属事业单位,按照干部管理权限和程序,推荐、考核、任免干部。  

7、指导学校内部管理体制改革,认定各级各类教师资格,组织实施教师继续教育和教育行政干部培训以及各行业职工的岗位培训,组织评审全区中小学教师的专业技术职务。  

8、宏观管理各级各类学校的思想政治工作,德育工作、体育卫生艺术教育工作和国防教育工作。

9、根据国家政策,管理全区的学历教育及其考试工作,拟定全区各级各类招生考试的有关政策并指导实施;会同有关部门负责大中专毕业生就业分配制度改革,参与编制全区大中专毕业生就业方案,负责师范类大中专毕业生就业安置工作。  

10、规划并管理全区教育管理情报、统计资料及信息系统的开发和建设工作。

11、负责贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策;指导推广普通话和普通话测试工作。  

12、承办区政府交办的其它事项。

..

(二)机构设置情况

本单位为一级预算单位,本部门预算为汇总预算,所属预算单位包括31家预算单位,具体为:第十四中学、小南坑小学、东四尺小学、南楼小学、外国语学校、西河小学、红岭湾小学、黄石板小学、十三中学、沙台小学、赛鱼小学、第十二中学、平潭街小学、西河路小学、洪城河小学、马家坪小学、新蕾幼儿园、十七中学、小河滩小学、大井小学、桥头小学、十五中学、十八中学、十六中学、段家背小学、桃南路小学、刘家垴小学、亚美小学、青少年活动中心、招生考试中心、矿区教育局。

二、2020年部门预算情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2020年收支预算28813万元,比2019年增加738万元,主要是因为本年度增加了学校教师的课后服务费,及增加了大型修缮工程款。

一般公共预算支出28813万元,其中:基本支出25880万元,项目支出2933万元;项目经费包括:项目支出18438873元,项目支出主要用于校方责任险300000元,教师培训300000元,幼儿资助县区配套700000元,免费作业本700000元,高中免学杂费县区配套40000元,国家助学金县区配套700000元,免费教科书县区配套1000000元,义务教育生活补助县区配套经费100000元,教育业务专项资金250000元,保安工工资374400元,课后服务费2706264元,校警工资1268209元,教育工程支出10000000元等支出。招生考试中心的中高考考务费350000元,十四中的二期改造工程1000000元,桥头小学的接送车费用200000元,青少年活动中心运行经费60000元,西河小学托管村幼儿园生活补助277920元,西河小学幼儿资助金8010元。

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费财政拨款预算436446.76元,主要用于办公费310000元、交通费51600元、福利支出74846.76元,2019年预算增加388434.64元,主要是因为本年度机关单位改革,合并两所事业单位教研室及网络中心。

(三)政府采购安排情况说明

2020年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

本单位无政府采购项目。

(四)国有资产占用情况说明

车辆情况:

行号

单位名称

资产名称

价值

使用状况

合计

 

 

3,211,582.69

 

1

阳泉市第十五中学校

 

189,740.00

 

2

轿车

189,740.00

在用

3

阳泉市第十四中学校

 

185,094.00

 

4

轿车

185,094.00

在用

5

阳泉市第十六中学校

 

104,530.00

 

6

轿车

104,530.00

在用

7

阳泉市第十七中学校

 

1,311,562.69

 

8

金龙客车

346,807.69

在用

9

轿车

113,323.00

在用

10

大中型客车

509,376.00

在用

11

轿车

211,800.00

在用

12

轿车

130,256.00

在用

13

阳泉市矿区大井小学校

 

64,649.00

 

14

轿车

64,649.00

在用

15

阳泉市矿区桥头小学校

 

905,390.00

 

16

大中型客车

400,104.00

在用

17

大中型客车

505,286.00

在用

18

阳泉市外国语学校

 

248,900.00

 

19

旅行车

248,900.00

在用

20

阳泉市平潭街小学校

 

110,717.00

 

21

轿车

110,717.00

在用

22

阳泉市矿区招生考试中心

 

91,000.00

 

23

轿车

91,000.00

在用

 

房屋情况:

单位名称

资产分类

资产名称

建筑面积

价值

阳泉市矿区黄石板小学校

教育用房

厕所

137.50

253327.72

阳泉市矿区黄石板小学校

教育用房

教育用房

500.00

870641.64

阳泉市矿区黄石板小学校

教育用房

教学楼办公楼

3337.50

4165792.64

阳泉市矿区黄石板小学校

教育用房

门房

27.00

16000.00

阳泉市矿区红岭湾小学校

教育用房

厕所

758.00

1620000.00

阳泉市矿区红岭湾小学校

教育用房

学校上院办公楼

1502.33

2240622.00

阳泉市矿区红岭湾小学校

教育用房

水房

30.00

50000.00

阳泉市矿区红岭湾小学校

教育用房

上院北教学楼

3480.94

3054080.00

阳泉市矿区红岭湾小学校

教育用房

下院北教学楼

1312.13

7870685.29

阳泉市矿区红岭湾小学校

教育用房

下院南教学楼

2384.63

2432601.54

阳泉市第十三中学校

业务用房

新建食堂、厕所业务用房

1331.00

3040130.42

阳泉市第十三中学校

办公用房

综合实验楼办公用房

6138.60

15474383.75

阳泉市第十三中学校

教育用房

门房及南侧房

80.00

80000.00

阳泉市第十三中学校

教育用房

锅炉房澡堂

79.00

30000.00

阳泉市第十三中学校

教育用房

器械室

105.00

10000.00

阳泉市第十三中学校

教育用房

厕所

80.00

80000.00

阳泉市第十三中学校

教育用房

围墙

386.00

50190.30

阳泉市第十三中学校

教育用房

实验楼

2903.00

541607.99

阳泉市第十三中学校

教育用房

北教学楼

2753.80

737171.04

阳泉市第十三中学校

教育用房

教学理化仓库

2374.00

362563.60

阳泉市第十三中学校

教育用房

教学南楼

1836.20

3351024.05

阳泉市矿区沙台小学校

教育用房

西教学楼

5100.00

15885841.07

阳泉市矿区沙台小学校

教育用房

新北教学楼

3342.00

1876824.94

阳泉市矿区沙台小学校

教育用房

北教学楼

1160.00

201000.00

阳泉市矿区赛鱼小学校

教育用房

校外排房

135.00

67500.00

阳泉市矿区赛鱼小学校

教育用房

锅炉房及管路

112.75

776003.98

阳泉市矿区赛鱼小学校

教育用房

教学楼东楼

4311.00

6352637.19

阳泉市矿区赛鱼小学校

教育用房

教学楼南楼

2386.63

5648073.10

阳泉市矿区赛鱼小学校

教育用房

教学楼北楼

1815.00

1984637.75

阳泉市矿区南楼小学校

教育用房

校办店

60.00

20000.00

阳泉市矿区南楼小学校

教育用房

东教学楼

1345.00

493200.00

阳泉市矿区南楼小学校

教育用房

南教学楼

1903.00

1186780.22

阳泉市矿区南楼小学校

教育用房

仓库

103.36

15000.00

阳泉市矿区南楼小学校

教育用房

北教学楼

2183.00

813997.06

阳泉市矿区南楼小学校

教育用房

厕所

119.51

15000.00

阳泉市矿区南楼小学校

教育用房

校办排房(木粉厂)

350.00

185890.00

阳泉市第十五中学校

教育用房

食堂

4413.73

10969918.23

阳泉市第十五中学校

教育用房

食堂室外场地硬化

4736.00

1184153.68

阳泉市第十五中学校

教育用房

新建西教学楼

3492.00

7140996.06

阳泉市第十五中学校

教育用房

北教学楼加固

1809.28

1931025.12

阳泉市第十五中学校

教育用房

西厕所

528.30

839256.97

阳泉市第十五中学校

教育用房

中学东北角浴室

155.00

156700.00

阳泉市第十五中学校

教育用房

综合教学楼

9301.00

11676600.00

阳泉市第十五中学校

教育用房

实验楼

1830.00

731500.00

阳泉市第十五中学校

教育用房

南二层厕所

568.00

320500.00

阳泉市第十五中学校

教育用房

学生宿舍

2979.00

215900.00

阳泉市第十五中学校

教育用房

南教学楼

2114.00

1236500.00

阳泉市第十五中学校

教育用房

北教学楼

1841.00

501800.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

综合教学楼(综合改造一期)

10969.00

40000000.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

新建天桥工程

213.18

880000.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

新建学生食堂宿舍工程

3164.50

9000000.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

新建教学区大门及配套

14.70

1357470.69

阳泉市第十四中学校

教育用房

厕所

284.00

1084061.81

阳泉市第十四中学校

教育用房

实验楼

4559.04

8945898.12

阳泉市第十四中学校

教育用房

U型楼

3969.82

2516099.59

阳泉市第十四中学校

教育用房

教学楼

1645.20

1042739.24

阳泉市第十四中学校

教育用房

阅览室

397.40

119928.76

阳泉市第十四中学校

教育用房

学生宿舍

676.60

202980.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

食堂

156.80

47040.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

门房

12.00

3600.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

治安室

44.16

13248.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

门房

39.81

11943.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

厕所

76.00

22800.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

水池及泵房

70.00

33300.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

餐厅

429.16

128749.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

礼堂

858.33

257498.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

车库及排房

288.00

86400.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

教师排房宿舍

300.68

90204.00

阳泉市第十四中学校

教育用房

办公楼

1467.60

916050.80

阳泉市矿区东四尺小学校

教育用房

新建综合楼及大拇指幼儿园

3627.00

11386609.33

阳泉市矿区东四尺小学校

其他事业单位用房

新建厕所

94.00

276702.00

阳泉市矿区东四尺小学校

教育用房

宿舍

54.00

10800.00

阳泉市矿区东四尺小学校

教育用房

车库

38.00

7600.00

阳泉市矿区东四尺小学校

教育用房

仓库

134.00

26800.00

阳泉市矿区东四尺小学校

教育用房

教学楼

3163.80

1554920.43

阳泉市矿区东四尺小学校

教育用房

厕所

80.00

16000.00

阳泉市矿区小南坑小学校

教育用房

厕所

152.40

453274.26

阳泉市矿区小南坑小学校

教育用房

西小楼

437.00

555857.34

阳泉市矿区小南坑小学校

教育用房

茶炉房

42.20

10000.00

阳泉市矿区小南坑小学校

其他用房

绿地

213.00

10000.00

阳泉市矿区小南坑小学校

教育用房

门房

12.67

10000.00

阳泉市矿区小南坑小学校

教育用房

南教学楼

3014.00

3061884.48

阳泉市矿区小南坑小学校

教育用房

教学西楼

1882.50

3150098.00

阳泉市矿区小南坑小学校

教育用房

北教学楼

3742.50

6630590.11

阳泉市矿区桃南路小学

教育用房

护坡加固工程

217.00

784746.70

阳泉市矿区桃南路小学

其他公共安全用房

厕所

99.60

408940.12

阳泉市矿区桃南路小学

教育用房

西教学楼

2362.00

1468987.33

阳泉市矿区桃南路小学

教育用房

北教学楼

993.00

403302.00

阳泉市第十八中学校

其他用房

厕所

106.00

297226.57

阳泉市第十八中学校

其他用房

新建茶炉房

150.00

407524.43

阳泉市第十八中学校

教育用房

综合教学楼

7235.63

15378039.00

阳泉市第十八中学校

教育用房

自建房

50.00

12827.50

阳泉市第十八中学校

教育用房

学校西楼

593.62

152293.21

阳泉市第十八中学校

教育用房

小南楼

583.00

149568.65

阳泉市第十八中学校

教育用房

学校楼(南及东)

1233.42

1053949.03

阳泉市矿区段家背小学校

教育用房

前西楼

2070.00

4274148.02

阳泉市矿区段家背小学校

教育用房

初等教育用房

2245.00

5994951.96

阳泉市矿区段家背小学校

教育用房

初等教育用房

2462.38

1428180.00

阳泉市矿区段家背小学校

教育用房

初等教育用房

1180.62

1649771.42

阳泉市矿区段家背小学校

办公用房

办公室平房

239.40

90972.00

阳泉市第十六中学校

教育用房

新北教学楼

3536.40

9863759.00

阳泉市第十六中学校

教育用房

厕所

240.98

883962.00

阳泉市第十六中学校

教育用房

实验楼

2329.00

2467788.00

阳泉市第十六中学校

教育用房

教学北楼

1884.64

904600.00

阳泉市第十六中学校

教育用房

综合楼

947.20

2430881.22

阳泉市第十六中学校

教育用房

南楼

2843.42

1364800.00

阳泉市第十六中学校

教育用房

教学东楼

2114.40

4487358.00

阳泉市矿区刘家垴小学校

教育用房

东南教学楼

7285.00

12517649.46

阳泉市矿区刘家垴小学校

教育用房

西门房

45.00

211482.28

阳泉市矿区刘家垴小学校

教育用房

厕所

56.00

140000.00

阳泉市矿区刘家垴小学校

教育用房

西楼

1964.82

3239279.28

阳泉市矿区刘家垴小学校

教育用房

北教学楼

725.94

659944.00

阳泉市矿区刘家垴小学校

教育用房

窑洞

355.43

113700.00

阳泉市矿区马家坪小学校

教育用房

厕所

168.00

817855.88

阳泉市矿区马家坪小学校

教育用房

茶炉房

26.00

30000.00

阳泉市矿区马家坪小学校

教育用房

门房

15.00

10000.00

阳泉市矿区马家坪小学校

教育用房

西教学楼

1590.00

865127.71

阳泉市矿区马家坪小学校

教育用房

南教学楼

1790.00

530200.00

阳泉市矿区马家坪小学校

教育用房

行政办公楼

1160.00

614906.42

阳泉市第十二中学校

教育用房

图书实验楼

8742.48

24130000.00

阳泉市第十二中学校

教育用房

大门、门房、厕所、操场及看台

1098.96

11565785.23

阳泉市第十二中学校

教育用房

教育用房

12629.30

29284516.18

阳泉市矿区洪城河小学校

教育用房

综合教学楼

11405.00

20429001.59

阳泉市矿区洪城河小学校

教育用房

教学综合楼(2号楼)

3251.56

4950884.97

阳泉市矿区洪城河小学校

教育用房

印刷厂房(含西门房)

141.27

236193.73

阳泉市矿区洪城河小学校

教育用房

学校办公

487.00

85100.00

阳泉市矿区洪城河小学校

教育用房

北教学楼

3580.00

7548523.92

阳泉市第十七中学校

其他用房

厕所

338.00

1158445.60

阳泉市第十七中学校

其他用房

茶炉房

109.00

378163.20

阳泉市第十七中学校

其他用房

门房

50.00

174536.87

阳泉市第十七中学校

其他用房

公寓楼

9543.00

16462391.43

阳泉市第十七中学校

居住用房

学生宿舍

820.00

533800.00

阳泉市第十七中学校

教育用房

实验楼

3000.00

4131300.00

阳泉市第十七中学校

居住用房

学生宿舍(含车库)

1120.00

887108.00

阳泉市第十七中学校

教育用房

教学楼

8192.00

7171192.00

阳泉市第十七中学校

教育用房

材料库

135.16

23000.00

阳泉市矿区大井小学校

教育用房

其他教育用房(水泥路面,门房等)

70.00

614434.00

阳泉市矿区大井小学校

教育用房

教学楼

4545.00

5134600.00

阳泉市矿区小河滩小学校

教育用房

操场

6329.00

100000.00

阳泉市矿区小河滩小学校

教育用房

澡堂

36.00

108285.00

阳泉市矿区小河滩小学校

教育用房

食堂

210.00

143927.48

阳泉市矿区小河滩小学校

教育用房

办公楼

1200.00

1036600.00

阳泉市矿区小河滩小学校

教育用房

门房

57.00

11700.00

阳泉市矿区小河滩小学校

教育用房

影壁

5.00

10000.00

阳泉市矿区小河滩小学校

教育用房

厕所

101.00

12600.00

阳泉市矿区小河滩小学校

教育用房

围墙

480.00

89311.88

阳泉市矿区小河滩小学校

教育用房

总务楼

631.00

189803.12

阳泉市矿区小河滩小学校

教育用房

教学楼

1158.00

441448.20

阳泉市矿区桥头小学校

教育用房

食堂

134.00

491627.56

阳泉市矿区桥头小学校

教育用房

厕所

200.00

72196.93

阳泉市矿区桥头小学校

教育用房

围墙

5080.00

22800.00

阳泉市矿区桥头小学校

教育用房

围墙

1391.00

599905.19

阳泉市矿区桥头小学校

教育用房

教学楼

6765.00

3085847.40

阳泉市矿区桥头小学校

教育用房

大门

24.00

49400.00

阳泉市矿区桥头小学校

教育用房

食堂

96.00

31600.00

阳泉市矿区亚美小学校

教育用房

食堂

32.00

9600.00

阳泉市矿区亚美小学校

教育用房

门房

9.00

2700.00

阳泉市矿区亚美小学校

教育用房

厕所

70.00

14000.00

阳泉市矿区亚美小学校

教育用房

围墙

163.90

50000.00

阳泉市矿区亚美小学校

教育用房

传达室

10.00

2300.00

阳泉市矿区亚美小学校

教育用房

中学教学楼

2156.00

3931498.68

阳泉市矿区亚美小学校

教育用房

铁桥

45.00

1200.00

阳泉市矿区亚美小学校

教育用房

小学教学楼

1200.00

254700.00

阳泉市外国语学校

其他事业单位用房

新建学生食堂

521.90

674491.00

阳泉市外国语学校

教育用房

大门改造(门房、自动门、汉白玉雕塑书、西大门)

8.00

365830.78

阳泉市外国语学校

教育用房

学生外教公寓楼

3705.00

3674780.78

阳泉市外国语学校

教育用房

茶炉房

10.00

30215.73

阳泉市外国语学校

教育用房

第二食堂

87.00

55183.65

阳泉市外国语学校

教育用房

其它建筑物

9.00

41345.72

阳泉市外国语学校

教育用房

教学实验楼

2403.00

3909539.21

阳泉市外国语学校

教育用房

厕所

202.00

140327.51

阳泉市外国语学校

教育用房

19#家属楼

2130.00

634735.52

阳泉市外国语学校

教育用房

18#家属楼

2255.00

400000.00

阳泉市外国语学校

教育用房

教学楼

4430.00

890000.00

阳泉市平潭街小学校

教育用房

南小二楼及大门

1362.74

4511651.97

阳泉市平潭街小学校

教育用房

厕所

77.63

362000.00

阳泉市平潭街小学校

教育用房

北小二楼

415.80

2101025.33

阳泉市平潭街小学校

教育用房

东教学楼

1487.90

5601339.55

阳泉市平潭街小学校

教育用房

北教学楼

1807.74

6139615.00

阳泉市矿区新蕾幼儿园

其他事业单位用房

门房

34.95

16496.40

阳泉市矿区新蕾幼儿园

教育用房

二号教学楼

1000.00

1400000.00

阳泉市矿区新蕾幼儿园

教育用房

一号教学楼

860.00

443000.00

阳泉市矿区西河小学校

教育用房

教育用房(石卜咀)

2232.00

2462920.06

阳泉市矿区西河小学校

教育用房

教育用房(前庄)

1248.00

1193444.93

阳泉市矿区西河小学校

教育用房

教育用房(西河)

952.00

1531237.26

设备情况:

行号

单位名称

资产名称

价值

合计

 

 

1,100,800.00

1

阳泉市第十四中学校

 

577,000.00

2

多媒体教室设备

577,000.00

3

阳泉市矿区小南坑小学校

 

523,800.00

4

希沃智慧黑板

523,800.00

 

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

重点项目预算绩效目标情况明细表

单位:元

绩效单位名称

项目名称

绩效目标

金额

阳泉市矿区教育局

债券安排的历年教育工程支出

完成各学校的工程维修

10000000

阳泉市矿区教育局

校警工资

按时给矿区分局拨付款项

1268209

阳泉市矿区教育局

保安工工资

按时给各中小学拨付款项

374400

阳泉市矿区教育局

课后服务费

保障课后服务教师的服务费能够按时足额的发放

2706264

阳泉市矿区教育局

教育培训经费

让先进的教育理念引入矿区,提高教师的业务水平,跟上国家的教育改革及教育理念

300000

阳泉市矿区教育局

教育业务工作经费

完成当年教师节表彰,六一节慰问,七一表彰等各项工作

250000

阳泉市矿区教育局

校方责任险

给每个学生上人身保险

300000

阳泉市矿区教育局

义务教育生活补助县区配套资金

按时足额给义务教育阶段困难学生发放生活补助

100000

阳泉市矿区教育局

免教课书县区配套经费

按时将采购的教课书款及时付清

1000000

阳泉市矿区教育局

幼儿助学县区配套资金

按时足额的给每个幼儿资助到位,不让一个幼儿失学

700000

阳泉市矿区教育局

国家助学金配套经费

按时足额的给每个学生资助到位,不让一个学生失学

700000

阳泉市矿区教育局

免作业本县区配套经费

按时足额的将款支付给印刷厂,保障学生开学能用到免费的作业本

700000

阳泉市矿区教育局

高中免学杂费县区配套资金

保障困难高中学生能够上的起学,不失学

40000

十四中初中

综合改造二期工程

按时、保质、保量完成二期改造

10000000

阳泉市矿区桥头小学校

教师接送车运转费

完成教师的接送任务

200000

阳泉市矿区青少年活动中心

中心运行保障经费

完成参加省市的各项活动

60000

阳泉市西河小学

托管村幼儿教师生活补助

保障托管村教师生活补助

126720

阳泉市西河小学

托管村幼儿教师生活补助

保障托管村教师生活补助

151200

阳泉市西河小学

幼儿学前助学金

保障本校学前教育学生的资助经费

8010

本单位共有19个项目支出预算涉及绩效目标的设定:1、债券安排的历年教育工程支出,绩效目标是完成各学校的工程维修。涉及金额10000000元;2校警工资,绩效目标是按时给矿区分局拨付款项,保障校警个人收入。涉及金额1268209元;3、保安工工资,绩效目标是按时给各中小学拨付款项,保障保安个人收入,涉及金额374400元;4、课后服务费,绩效目标是保障课后服务教师的服务费能够按时足额的发放,涉及金额2706264元;5、教育培训经费,绩效目标是让先进的教育理念引入矿区,提高教师的业务水平,跟上国家的教育改革及教育理念,涉及金额300000元;6、教育业务工作经费,绩效目标是完成当年教师节表彰,六一节慰问,七一表彰等各项工作,涉及金额250000元;7、校方责任险,绩效目标是给每个学生上人身保险,涉及金额300000元;8、义务教育生活补助县区配套资金,绩效目标是按时足额给义务教育阶段困难学生发放生活补助,涉及金额100000元;9、免教课书县区配套经费,绩效目标是按时将采购的教课书款及时付清,涉及金额1000000元;10、幼儿助学县区配套资金,绩效目标是按时足额的给每个幼儿资助到位,不让一个幼儿失学,涉及金额700000元;11、国家助学金配套经费,绩效目标按时足额的给每个学生资助到位,不让一个学生失学,,涉及金额700000元;12、免作业本县区配套经费,绩效目标是按时足额的将款支付给印刷厂,保障学生开学能用到免费的作业本,涉及金额700000元;13、高中免学杂费县区配套资金,绩效目标是保障困难高中学生能够上的起学,不失学,涉及金额40000.14、十四中的二期工程1000000元按时、保质、保量完成二期改造。15、阳泉市矿区桥头小学校教师接送车运转费200000元,完成教师的接送任务。16、阳泉市矿区青少年活动中心中心运行保障经费60000元,完成参加省市的各项活动。17、阳泉市西河小学托管村幼儿教师生活补助277920元,保障托管村教师生活补助。18、阳泉市西河小学幼儿学前助学金8010元保障本校学前教育学生的资助经费。

(七)“三公”经费增减变化原因说明

2020年“三公”经费预算4.5万元,其中因公出国(境)费用0万元,公务接待费1.5万元,公务用车运行维护费3万元,公务用车购置费0万元2019年减少8.2万元,因为本年度事业单位公车都交回矿区政府,公务用车运行维护费减少,各单位响应八项规定,厉行节约,减少三公经费的支出。

(八)名词解释

1、部门、单位预算是编制政府预算的一种制度和方法,是指由政府各个部门、单位编制,反映政府各部门、单位所有收入和支出情况的预算。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,具体指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2020年度部门预算报表

附表:表一部门收支总表

          表二部门收入总表

          表三部门支出总表

          表四财政拨款收支总表

          表五一般公共预算支出表

          表六一般公共预算基本支出表

          表七政府性基金预算支出表

          表八一般公共预算“三公”经费支出表

          表九政府经济科目预算明细表

2020年教育(汇总)单位公开表.xls

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