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文章标题 阳泉市矿区计划生育协会2020年部门预算公开情况 发布日期 2020-05-22
发布机构 矿区计划生育协会 索引号 012300895/2020-06179 文号
阳泉市矿区计划生育协会2020年部门预算公开情况

 

、概况 

(一)主要职责 

1、贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府,市委、市政府,区委、区政府关于计划生育方针政策和法律法规。统一管理计划生育协会工作。 

  2、拟定全区计划生育协会工作要点,指导全区计划生育协会建设,建设统一规范的计生协会工作机制。 

        3、研究制定计生协会工作规则和工作制度,负责计生协会业务监督检查工作。 

  4、面向广大计划生育家庭开展生殖保健、优生优育、计生方针政策的宣传,对各类型计划生育困难家庭开展慰问帮扶等服务。 

  5、总结区属各级计生协会工作经验,推广先进经验至全区协会,提高全区计生协会工作水平。 

  6、承办阳泉市计生协会交办的其他事项。 

(二)机构设置情况 

从部门预算构成看,本单位为一级预算单位,无所属二级预算单位/本单位为一级预算单位,预算为本级预算。阳泉市矿区计划生育协会预算包括本级预算。 

 

二、2020年部门预算情况说明 

)预算收支增减变化情况说明 

2020年收支预算36.46万元2019年增加15.81万元,主要因为人员增加、项目增加。 

一般公共预算支出36.46万元,其中:基本支出22.46万元,项目支出14万元; 

机关运行经费安排情况说明 

2020机关运行经费财政拨款预算4万元,2019年预算增加3.02万元,主要是因为人员增加。 

)政府采购安排情况说明 

本单位无政府采购项目。 

国有资产占用情况说明 

车辆情况:本单位无公务用车 

房屋情况:共有房屋0平方米,其中办公用房0平方米,无其他用房。 

设备情况:本单位没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备 

(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

重点项目预算绩效目标情况明细表 

单位:元 

绩效单位名称 

项目名称 

绩效目标 

金额 

矿区计划生育协会 

计生业务工作经费 

计生日常工作支出 

40000 

矿区计划生育协会 

生育关怀专项经费(两节慰问困难计生家庭,特殊生育家庭) 

慰问各类型计生困难家庭 

100000 

(注:不涉及此项的单位表格也需保留) 

本单位共有2个项目支出预算涉及绩效目标的设定:1、计生业务工作经费,绩效目标是计生日常工作支出,涉及金额4万元;2、生育关怀专项经费(两节慰问困难计生家庭,特殊生育家庭),绩效目标是慰问各类型计生困难家庭,涉及金额10万元。 

(六)“三公”经费增减变化原因说明 

2020区计划生育协会无“三公”经费预算 

(七)名词解释 

1、部门、单位预算是编制政府预算的一种制度和方法,是指由政府各个部门、单位编制,反映政府各部门、单位所有收入和支出情况的预算 

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,具体指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

2020年度部门预算报表 

附表:表一部收支总表.xlsx 

表二部门收入总表.xlsx 

表三部门支出总表.xlsx 

表四财政拨款收支总表.xlsx 

表五一般公共预算支出表.xlsx 

表六一般公共预算基本支出表.xlsx 

表七政府性基金预算支出表.xlsx 

表八三公经费.xlsx 

表九政府预算表.xlsx 

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