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文章标题 阳泉市矿区司法局2018年部门决算信息公开 发布日期 2019-10-17
发布机构 矿区司法局 索引号 012300895/2019-04351 文号 阳矿财字[2019]50号
阳泉市矿区司法局2018年部门决算信息公开

阳泉市矿区司法局2018年部门决算信息公开

 

第一部分 矿区司法局概况

(一)主要职能

我单位是阳泉市矿区司法局,编制人数为25人。其主要职能如下 :

1、承担全面依法治区重大问题的政策研究;

2、贯彻落实党和国家关于司法行政工作的方针、政策、法律、法规,制定全区司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织实施。

3、负责公共法律服务体系建设。

6、指导、监督全区司法所建设、人民调解、基层法律服务和刑满释放、解除社区矫正人员的安置帮教工作。

(二)部门决算单位构成:

矿区司法局为一级预算单位,没有下属单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分矿区司法局2018年度部门决算情况说明

一、关于矿区司法局2018年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计372.19万元,与2017年度收入相比,增加88.51万元,增加31.2%,主要原因是2018年度人员、公用经费和项目经费收入增加。支出总计390.74万元,与2017年度决算数相比,增加78.1万元,增加24.98%,主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

二、关于矿区司法局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计372.19万元,其中:财政拨款收入372.18万元,占99.997%;其他收入96.86元;无事业收入、经营收入。

三、关于矿区司法局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计390.7万元,其中:基本支出258.03万元,占66.04%;项目支出132.71万元,占33.97%;无经营支出。

四、关于矿区司法局2018年度财政拨款收入决算总体情况说明

收入与2017年度决算数相比,增加88.5万元,增加31.2%,主要原因是2018年度人员、公用经费和项目经费收入增加。

五、关于矿区司法局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出390.74,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比,增加78.1万元,增加24.98%,主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况及具体情况

1.按支出功能分类,包括基本支出258.03万元、项目支出132.71万元。其中行政运行支出258.03万元,一般行政管理事务支出125.31万元,法律援助支出7.4万元。

2.按支出经济分类,包括基本支出258.03万元,其中:工资福利支出207.35万元、商品和服务支出21.93万元、对个人和家庭的补助28.65万元;项目支出132.71万元。

六、关于矿区司法局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出258.03万元,其中人员经费236万元,其中,工资福利支出207.35万元、对个人和家庭的补助28.65万元;商品和服务支出21.93万元;2017年度决算数相比,减少0.95万元,减少0.37%

七、关于矿区司法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费在单位公用经费中支出,无单独“三公”经费财政拨款。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算25.32万元。主要用于公务用车购置及运行维护费,其中公务用车购置费21.72万元,2017年决算数相比增加21.72万元,主要原因是2018年购置执法执勤用车1辆,公务用车运行维护费3.26万元,2017年决算数相比增加1.39万元,主要原因是收回托管村后运行费增加。公务接待0.33万元,4批次共53人次,与2017年决算数相比减少0.63万元,主要原因是厉行节俭、2018年度公务接待事项减少。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年矿区司法局运行经费22.03万元,与17年比较减少44.14万元,减少66.7%,主要原因是2017年“七五”普法相关支出较大、2018年公用经费减少。

(二)政府采购支出情况

2018年矿区司法局政府采购支出总额31.8万元,其中政府货物支出31.8万元,无采购服务支出,无采购工程支出。货物支出与2017年度决算数增加24万元,增加307.69%,主要原因是2018年购置执法执勤用车1辆。

(三)国有资产占用情况

    截止20181231日,共有车辆2辆,价值26.25万元。与2017年度决算数相比增加21.72万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

有序开展。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

阳泉市矿区司法局.XLS

 

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