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文章标题 矿区纪委监委2018年部门决算信息公开 发布日期 2019-10-17
发布机构 矿区纪委监委 索引号 012300895/2019-04067 文号
矿区纪委监委2018年部门决算信息公开

    第一部分 矿区纪委监委概况

(一)主要职能

我单位是党群单位,编制人数为44人。其主要职能如下:

1、负责维护党的章程和其它党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、负责对行政区域内公职人员依法履职,秉公用权,廉洁从政、从业以及道德操守情况进行监督检查。

3、负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

4、负责依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履职不力、失职失责的领导问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

5、负责对区管党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区管党员干部行使权力进行监督;检查和处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保障党员的权利。

6、负责省委、市委对矿区的巡视、巡察联络工作,指导全区巡察工作。

     7、受理对全区各级党组织和党员领导干部以及行政区域内国家公职人员违纪违法行为的检举、控告;接受党员申诉。

   8、负责反腐倡廉建设工作理论及有关问题的调查研究,拟定反腐倡廉政策和规章制度。

     9、加强党风廉政宣传教育和监督检查,促进党员领导干部和公职人员廉政勤政。

10、负责全区纪检、监察系统的组织建设。按照干部管理权限会同区委组织部对区纪委、监委和区直各单位纪委(纪检组)、监察室的领导干部进行考核和任免。

    11、会同区委做好纪检、监察干部的管理工作,抓好干部队伍思想、组织、业务建设工作。

12、承担上级纪检监察机关和区委授权和交办的其它工作。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:矿区纪委监委部下设办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、三个监督检查室,两个审查调查室、案件审理室、巡察办和五个派驻纪检监察组,审计(培训)中心一个下属机构。

序号

所属单位名称

1

办公室

2

党风政风监督室

3

信访室

4

案件监督管理室

5

第一至第三监督检查室

6

第一至第二审查调查室

7

案件审理室

8

巡察办

9

第一至第五派驻纪检监察组

10

审计(培训)中心

 

(二)部门决算单位构成:

矿区纪委监委为一级预算单位,下属单位为审计(培训中心)。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  矿区纪委监委2018年度部门决算情况说明

一、关于矿区纪委监委2018年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计5841724.04元,与2017年度收入相比,增加3796441.59元,增加186%,主要原因是人员大幅度增加。支出总计5838139.75元,与2017年度决算数相比,增加3521128.68元,增加152%,主要原因是人员的增加、案件查办数量的增加。

二、关于矿区纪委监委2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5841724.04元,其中:财政拨款收入5841724.04元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。

三、关于矿区纪委监委2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5838139.75元,其中:基本支出5488246.66元,占94%;项目支出349893.09,占6%;无经营支出。

四、关于矿区纪委监委2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度决算数相比,增加3796441.59元,增加186%,主要原因是人员增加。

五、关于矿区纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出5838139.75元,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比,增加3521428.68万元,增加152%,其中:行政运行支出5099428.76元,占比87%;一般行政管理事务349893.09元,占比6%;事业运行388817.90元,占比6.7%。主要原因是人员的增加、查办案件数量的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况及具体情况

1.按支出功能分类,包括基本支出5488246.66元、项目支出349893.09元。

2.按支出经济分类,包括基本支出5488246.66元,其中:工资福利支出4385146.25元,与2017年度决算数相比,增加3435121.24万元,增加362%,主要原因是人员大幅度增加;商品和服务支出699078.41元,与2017年度决算数相比,增加293451.04元,增加72%,主要原因是人员大幅度增加;对个人和家庭的补助242472元,与2017年度决算数相比,减少575249.9元,减少70%,主要原因是2018年离退休人员工资调整到养老机构进行发放。项目支出349893.09元。

六、关于矿区纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出5488246.66元,其中人员经费4627618.25元,与2017年度决算数相比,增加2859871.34元,增加162%。主要原因是人员大幅度增加。工资福利支出4385146.25元,与2017年度决算数相比,增加3435121.24元,增加362%,主要原因是人员增加;对个人和家庭的补助242472元,与2017年度决算数相比,减少575249.9元,减少70%。主要原因是退休费不在本单位发放;商品和服务支出699078.41元,与2017年度决算数相比,增加293451.04元,增加72%,主要原因是人员增加,派驻全覆盖,案件查办数量增加。

七、关于矿区纪委监委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款2018年支出56564.21元,与2017年相比减少9789.02元,主要原因是严格执行公务用车管理规定,厉行勤俭节约,严格控制车辆运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算56564.21元。主要用于公务用车购置及运行维护费,其中公务用车运行维护费56564.21,2017年决算数相比减少9789.02元,主要原因是严格执行公务用车管理规定,厉行勤俭节约,严格控制车辆运行维护费。本单位当年无因公出国()费用支出、本单位当年无公务用车购置费、本单位当年无公务接待费”。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年矿区纪委监委机关运行经费860628.41元,与17年比较增加453001元,增加111%,主要原因是人员大幅增加,查案数量的增加。

(二)政府采购支出情况

2018年矿区纪委监委政府采购支出总额181470元,其中政府货物支出181470元,与2017年相比增加57969.01元,增加47%。无采购服务支出、采购工程支出。主要原因是监察体制改革,派驻全覆盖,购买大量办公用品等。

(三)国有资产占用情况

    截止20181231日,共有车辆3辆,价值439800元。系一般执法执勤用车,2017年度决算数相比无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2018年,在区委、区政府的领导下,区纪委监委根据财政2018预算绩效管理工作要求,认真履行职责,预算配置基本合理,部门整体支出预算完成情况良好,制度比较健全,执行比较有力,履职效果明显,未发现违纪违规问题,基本实现了预定的绩效目标,基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的,取得了良好的经济、社会效益。我委注重加强日常管理,及时查找现行制度的漏洞,并根据实际执行情况,结合单位业务特点对财务制度进一步完善。不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

中国共产党阳泉市矿区纪律检查委员会.XLS

 

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