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文章标题 矿区档案馆2018年决算公开 发布日期 2019-10-17
发布机构 矿区档案馆 索引号 012300895/2019-04057 文号
矿区档案馆2018年决算公开

 矿区档案馆2018年部门决算信息公开

 

第一部分  矿区档案馆概况

(一)主要职能

我单位是事业单位,编制人数为10人。其主要职能如下:贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规;负责接收、征集、整理、保管区委、区政府及区直各单等按规定应当进馆的档案资料。收集、征集散失在区内外有关历史档案资料;集中统一管理区委、区政府及区直各单位重要档案资料,保守党和国家机密、维护档案完整,确保档案资料的实体和信息安全;组织开展档案信息开发,提供档案资料利用服务,定期公布开放档案的目录并提供社会利用,开展政府公开信息的查阅服务工作;挖掘档案资源,开展馆藏档案的编纂研究出版工作,制作各类档案专题展览,提供档案文化产品;组织各类档案保护、管理技术及档案标准化等研究,开展相关工作;组织开展数字档案馆建设,提升档案信息化水平;开展档案宣传工作和社会教育工作,组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动;完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成:

矿区档案馆为一级预算单位,没有下属单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分矿区档案馆2018年度部门决算情况说明

一、关于矿区档案馆2018年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计93万元,与2017年度收入相比,减少33万元,减少26%,主要原因是人员减少。支出总计98.8万元,与2017年度决算数相比,减少237.5万元,减少70.6%,主要原因是没有工程项目费用支出

二、关于矿区档案馆2018年度收入决算情况说明

本年收入合计93万元,其中:财政拨款收入93万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入

三、关于矿区档案馆 2018年度支出决算情况说明

本年支出合计98.8万元,其中:基本支出93.6万元,占94.7%;项目支出.2万元,占.3%;无经营支出

四、关于矿区档案馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度决算数相比,减少412万元,减少80%,主要原因是没有工程项目费用支出。 

五、关于矿区档案馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比,减少237.5万元,减少70.6%,主要原因是没有工程项目费用支出

 (二)财政拨款支出决算结构情况及具体情况

1.按支出功能分类,包括基本支出93.6万元、项目支出.2万元

2.按支出经济分类,包括基本支出93.6万元,其中:工资福利支出81.5万元、商品和服务支出9.8万元、对个人和家庭的补助2.3万元;项目支出5.2万元。工资福利2017年决算数相比增加了21.7万元,加36.3%,主要原因是人员增加,商品和服务支出与2017年决算数相比,增加了0.3万元,增加0.03%,对个人和家庭的补助与2017年相比,减少了50.9万元,减少95.7%,主要原因是支付在职人员去世的相关费用。项目支出与2017年相比,减少209万,减少97.7%减少原因为无工程项目费用支出。

六、关于矿区档案馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出93.6万元,其中人员经费83.8万元,工资福利支出81.5万元、对个人和家庭的补助.3万元、商品和服务支出.8万元;与2017年度决算数相比,减少28万元,减少23%。主要原因是人员费用减少

七、关于矿区档案馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年度决算数作比较,无变化。

(二)本单位当年无因公出国(境)费用支出、本单位当年无公务用车购置费、本单位当年无公务用车运行维护费、本单位当年无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年矿区档案馆运行经费.8万元,与17年比较增加0.4万元,增加比例0.04%。

(二)政府采购支出情况

  本单位当年没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

    截止2018年12月31日,共有车辆2017年度决算数相比有无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

初步树立了绩效理念,增强了部门的责任意识,提高了财政资金的使用效益,增强了财政决策的科学性,促进了高效、透明绩效政府的建设。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

矿区档案馆2018年决算公开表

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