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文章标题 阳泉市矿区教育局2018年部门决算信息公开 发布日期 2019-10-17
发布机构 矿区教育局 索引号 012300895/2019-04024 文号
阳泉市矿区教育局2018年部门决算信息公开

 

第一部分  阳泉市矿区教育局概况

(一)主要职能

我单位是矿区教育系统的管理行政单位,编制人数为6人。主要职能有:1、统筹管理着区属各学校的教育教学工作。2、管理着学校的安全及学生的德育工作。3、主管各学校教师的培训考核工作。4、管理着教育系统教师的人事招聘、档案管理、教师资格证书的考取及颁发,教师的评优选先得考核。5、负责各学校的教学成绩及质量的督导评估。6、矿区学生的学籍管理,及学业考试水平的测试。7学校工程的监督、安全管理。8、各学校党支部的管理,学习及党费的收取。9、各学校财务分别记账,统一管理及监督,考取大学的贷款发放,困难学生的资助,各类财务报表的报送。10、全区公办幼儿园及民办幼儿园的管理。11、学校各类装备、实验用品、电教用品及资产管理。12、体卫艺的管理检查。

 

(二)部门决算单位构成:

阳泉市矿区教育局为一级预算单位,内设机构为:

1)办公室

负责文电、会务、机要、档案、财务、资产等机关日常运转工作以及政务公开、新闻发布、来信来访、安全保密等工作;负责教育宣传报道工作。

2)人事股

宏观管理全区教育系统人事劳资工作;负责局机关、局直属学校和其它局直属事业单位人事、机构编制和离退休人员的管理工作;负责全区中小学校长职级制的评审工作;负责全区教育系统专业技术职务评审和教师资格认定工作;参与编制全区大中专毕业生就业方案,负责大中专毕业生就业指导推荐工作;负责全区教育系统教职工的表彰、奖励工作;协调指导全区各级各类学校内部人事和分配制度改革工作。

3)计财股(兼勤工办、助学贷款中心职能)

拟定全区教育事业发展规划;承担教育基本信息的统计、分析工作;参与拟定教育经费筹措、教育拨款、学生资助政策;承担统计全区教育经费投入情况的有关工作,监测全区教育经费的筹措和使用情況;参与义务教育保障机制经费、有关教育专项经费管理;负责教育局部门经费预算和决算;承担局机关及所属单位的内部审计工作和国有资产管理工作;负责全区教育基本建设和校舍维修改造工作,监督落实各级各类学校建设标准;负责全区各级各类教育的扶贫助学工作

4)教育股(兼成教股职能)

承担义务教育、高中教育和特殊教育的宏观管理工作;负责落实义务教育办学标准,规范办学行为,推进教学改革;拟定普通高中教育和特殊教育的发展政策和基础教育的基本教学文件,推进课程改革;指导全区中小学的教学管理、学籍管理和质量监控工作;指导中小学教学信息化、图书馆和实验设备配备工作。负责全区中小学教学用书的征订管理工作;承担全区成人教育和扫除青壮年文盲的宏观指导工作;承担民办教育的综合协调和宏观管理的有关工作,审批和管理民办非学历教育办学机构。

5)师训股(兼区语言文字工作委员会办公室职能)

指导全区师资培训工作,负责全区中小学教师的继续教育和考核工作;负责中小学校长的培训工作;推动全区语言文字规范化工作;监督检查语言文字应用情况;组织推行《汉语拼音方案》,指导推广全区普通话和普通话测试工作;承办区语言文字委员会的日常工作。

6)体卫艺股

指导全区各级各类学校体育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作;拟定相关政策和教育教学指导文件;指导相关专业的师资培养、培训工作;协调、组织学生参加体育竞赛和艺术交流活动;指导中小学校的军训工作;协助有关部门开展学校疫病防控、食品卫生工作。

7)德育股

指导各级各类学校精神文明建设和德育工作、思想政治工作;指导学校班主任队伍建设、中小学校园文化建设和校外教育工作;指导各级各类学校的安全工作和教育系统社会综合治理工作;指导办好家长学校。

 

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分阳泉市矿区教育局2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市矿区教育局2018年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计1899.54万元,与2017年度收入相比,增加562.51万元,增加42%,主要原因是项目经费支出中录播室设备购置虽然减少了225万元,托管村教师工资及补贴减少了400万元,但矿区教育基金会拨款收入增加200万元,零星维修工程增加800万元,扩大学前教育奖补资金增加了100多万元,总体收入增加了500多万元。支出总计1243.47万元,与2017年度决算数相比,减少105.58万元,减少7%,主要原因是托管村教师工资及补贴当年不在矿区教育局账内支付。

二、关于阳泉市矿区教育局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1899.54万元,其中:财政拨款收入1899.50万元,占99%;其他收入为0.04万元(主要是利息收入)。

三、关于阳泉市矿区教育局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1243.47万元,其中:基本支出72.28万元,占5%;项目支出1171.19万元,占95%

四、关于阳泉市矿区教育局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计1899.54万元,与2017年度收入相比,增加562.51万元,增加42%,主要原因是项目经费支出中录播室设备购置虽然减少了225万元,托管村教师工资及补贴减少了400万元,但矿区教育基金会拨款收入增加200万元,零星维修工程增加800万元,扩大学前教育奖补资金增加了100多万元,总体收入增加了500多万元。财政拨款支出总计1243.47万元,与2017年度决算数相比,减少105.58万元,减少7%,主要原因是托管村教师工资及补贴当年不在矿区教育局账内支付。

 

五、关于阳泉市矿区教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比,减少105.58万元,减少7%,主要原因是托管村教师工资及补贴当年不在矿区教育局账内支付。。

(二)财政拨款支出决算结构情况及具体情况

1.按支出功能分类,教育管理事务(20501599.65万元,普通教育(20502448.90万元,进修及培训(205084.35万元,教育费附加安排的支出(2050954.60万元,科学技术普及(20607135.00万元。

2.按支出经济分类,包括基本支出72.28万元,其中:工资福利支出59.82万元、商品和服务支出7.93万元、对个人和家庭的补助3.55万元;2017年基本支出114.53万元,其中:工资福利支出50.28万元、商品和服务支出37.98万元、对个人和家庭的补助26.27万元.商品和服务支出减少了30万,对个人和家庭补助减少了20万,工资福利支出增加了10万元,原因是2018年工资福利支出中增加1人,商品和服务支出中2018年度将教育局组织的学业水平考试转交给了招考中心其中的劳务费减少了30多万,2018年对个人和家庭补助支出中退休人员工资移交给矿区养老中心,退休人员工资减少了20多万元。

项目支出1171.19万元。一、教师培训费本年支出9.35万元,2017年支出16.20万元,减少了6.85万元,减少42%。主要原因是单位培训减少。二、国家助学贷款奖补资金支出7.74万元,2017年支出20.91万元,减少支出13.17万元,减少62%。主要原因是2017年已经购买了大量的办公设备,2018年设备购置减少。三、资助残疾人小伙伴经费本年支出2.46万元,2017年支出2.62万元,减少支出0.16万元,减少6%主要原因是资助人员减少。四、教师招聘经费本年支出2.68万元,2017年支出0万元。增加了2.68万元,增加100%,主要原因为招聘教师是政府在缺编的情款下招聘,只在当年发生。五、校警劳务费当年发生126.82万元,2017年发生103.20万元,增加了23.62万元,增加22%,主要原因是当年提高了校警人员的工资待遇。六、校警配备警械费当年发生8.6万元,2017年为0万元。增加了8.6万元,增加100%,因为校警器械一般4-5年更新一次。七、校方责任险当年发生15万元,上年发生14.19万元,增加了0.81万元,增加5%,原因是入保的学生每人保费有所增加,学生人数也有所变化。八、民办教师教龄补贴当年发生45.07万元,2017年发生39.37万元,增加了5.7万元,增加14%,原因是民办教师有所增加。九、教育发展基金当年发生200万元,上年未发生,原因是此项经费偶然发生。十、文明礼仪活动经费当年支出4.25万元,2017年支出1.47万元,增加了2.78万元,增加189%,原因是当年文明礼仪活动有所增加。十一、托管村教师工资及补贴59.35万元,2017年发生391.62万元,减少了332.27万元,减少84%,原因是当年托管村教师的工资已经由西河村小学发放,59.35万元发放的是上年的公积金。十二、录播室设备购置费当年发生213万元,2017年发生45万元,增加了168万元,增加373%,原因是录播室设备购置费用分期付款。十三、学前教育奖补资金当年支出108万元,2017年支出63.95万元,增加了44.05万元,增加68%,原因是2018年国家对矿区学前教育下拨的经费增加。十四、幼儿资助款当年发生90.48万元,2017年发生74.88万元,增加了15.60万元,增加20%,原因是2018年资助幼儿人数增加。十五、免教科书当年发生29.74万元,2017年发生15.95万元,增加了13.79万元,增加86%,原因是2017年付教科书只付区级配套资金。国家配套资金统一由市教育局支付。十六、免作业本费当年支付54.60万元,2017年支付54.92万元,减少了0.32万元,减少1%,原因是由于学生逐年减少,配套的作业本也减少。

 

六、关于阳泉市矿区教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出71.30万元,其中人员经费63.37万元,工资福利支出59.82万元、对个人和家庭的补助3.55万元、商品和服务支出7.93万元;2017年度决算数相比,基本经费减少了43.23万元,减少了37%。工资福利支出增加9.54万元,增加了18%,对个人和家庭补助减少了86%,商品和服务支出减少了30.05万元,减少68%。原因是2018年度工资福利支出增加了1人,商品和服务支出是将教育局组织的学业水平考试转交给了招考中心其中的劳务费减少了30多万,2018年对个人和家庭补助支出中退休人员工资移交给矿区养老中心,退休人员工资减少了10多万元。

七、关于阳泉市矿区教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2018年度“三公”经费财政拨款为0元与2017年度“三公”经费财政拨款为0元,三公经费持平。原因两年未发生三公经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算0万元。主要用于公务用车购置及运行维护费,其中公务用车购置费0万元,2017年决算数相比持平,原因未发生公务用车购置费,公务用车运行维护费0万元,2017年决算数相比持平,原因未发生公务用车运行维护费。公务接待0万元,与2017年决算数相比持平,原因未发生公务接待。因此本单位当年无因公出国()费用支出、本单位当年无公务用车购置费、本单位当年无公务用车运行维护费、本单位当年无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018阳泉市矿区教育局运行经费7.93万元,与17年比较增加2.04万元,增加了34%,原因2018年运行经费内含人员取暖费2万多元,2017年人员取暖费放在对个人和家庭补助内。

(二)政府采购支出情况

2018矿区教育局政府采购支出总额0.72万元,其中政府货物支出0.72万元,采购服务支出0万元,无采购工程支出。各项支出与2017年度决算数减少53.11万元,减少99%,主要原因是2017年高中标准化验收购入大量教学设备,2018年只采购了少量的办公设备。

(三)国有资产占用情况

    截止20181231日,共有车辆0辆,价值0万元。0。与2017年度决算数相比无增减变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年没有开展预算绩效管理工作。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   阳泉市矿区教育局.XLS

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