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文章标题 阳泉市矿区信访局2018年部门决算信息公开 发布日期 2019-10-17
发布机构 矿区信访局 索引号 012300895/2019-03984 文号 阳矿财字[2019]50号
阳泉市矿区信访局2018年部门决算信息公开

    第一部分  信访局概况

(一)主要职能

我单位是行政机关,编制人数为6人。其主要职能如下:受理、交办、转送信访人向区委、区政府提出的信访事项,并向信访人作出答复;承办上级和区委、区政府交办的信访事项落实情况;研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向区委、区政府提出完善政策和改进工作的建议;对区委、区政府其他工作部门和基层信访工作进行指导,总结交流信访工作经验、组织培训信访工作人员。

(二)部门决算单位构成:

信访局为一级预算单位,没有下属单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分信访局2018年度部门决算情况说明

一、关于信访局2018年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计167万元,与2017年度收入相比,减少22万元,减少11%,主要原因是人员减少。支出总计222万元,与2017年度决算数相比,增加15万元,增加8%,主要原因是新增机关社保缴费及人员津贴补贴提高。

二、关于信访局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计222万元,其中:财政拨款收入222万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。

三、关于信访局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计222万元,其中:基本支出66万元,占29.7%;项目支出156万元,占70.3%;无经营支出。

四、关于信访局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

     2018年财政拨款收入167万元,2017年度收入相比,减少22万元,减少11%,主要原因是人员减少。支出总计222万元,与2017年度决算数相比,增加15万元,增加8%,主要原因是机关新增社保缴费及提高人员津贴补贴。

五、关于信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出222万元,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比,增加15万元,增加8%,主要原因是机关新增社保缴费及提高人员津贴补贴。

(二)财政拨款支出决算结构情况及具体情况

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出222万元,2013101党委办公厅及相关机构事务支出222万元;其中2013101行政运行23.4万元,2013105专项业务156.3万元,2013150事业运行42.3万元。

2.按支出经济分类,包括基本支出66万元,其中:工资福利支出63.4万元、与2017年度决算数相比,增加13.4万元,增加27%,增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费在2018年集中支付。对个人和家庭的补助2.6万元;2017年度决算数相比,减少7.4万元,减少74%,项目支出156万元,与2017年决算数相比,增加10万元,增加7%,增加原因为新购置了信访接访系统。

六、关于信访局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出66万元,其中人员经费66万元,工资福利支出63.4万元、与2017年决算数相比,增加13.4万元,增加27%,增加原因为机关事业单位基本养老保险缴费在2018年集中支付。2018年对个人和家庭的补助2.6万元、与2017年决算数相比,减少7.4万元,减少74%2018年商品和服务支出2万元,与2017年度决算数相比,减少1.4万元,减少70%。主要原因预算编制细化,资金支出把控严格。

七、关于信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2017年度决算数相同,我单位2017年度和2018年度没有发生公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算0万元。与2017年决算数相同,公务用车运行维护费0万元,2017年决算数相同。公务接待0万元,与2017年决算数相同。本单位当年无因公出国(镜)费用支出、本单位当年无公务用车购置费、本单位当年无公务用车运行维护费、本单位当年无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年信访局运行经费24万元,与17年比较减少2万元,减少8%,减少原因为人员减少。

(二)政府采购支出情况

2018年信访局政府采购支出总额为0万元,其中政府货物支出0万元,采购服务支出0万元,无采购工程支出。各项支出与2017年度决算数减少2万元,减少主要原因是本单位当年没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况

    截止20181231日,本单位没有公务用车。2018年末,账面资产总额为118万元,固定资产118万元,占资产的100%;无在建工程,无无形资产,其中固定资产包括通用设备:数量120件,原值113万元;家具、装具:数量30件,原值5.5万元。与2017年度决算数相比,增加76.5万元,增加147%,原因:国家信访局要求基层增加视频信访系统,我单位2018年新购视频信访系统。

(四)预算绩效管理工作开展情况

绩效目标方面:制定绩效目标编制管理要求,推进本单位的绩效目标管理工作。

绩效跟踪方面:开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年信访局决算信息公开表.XLS

 

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