区直卫生健康单位、局机关各科室：

为贯彻落实财政部财会[2015]24号《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》精神，结合《阳泉市财政局关于印发“关于全面推进全市行政事业单位内部控制建设实施工作的意见”的通知》和阳泉市矿区财政局关于印发《关于全面推进全区行政事业单位内部控制建设实施工作的意见》的通知，为了更好的做好区直卫健系统内部控制建设工作，结合我局的实际制订本方案。

    一、工作目标

    以明确岗位职责为基础，以进一步建立健全制度和提高执行力为抓手，建成权责一致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，切实加强权力监控制约，保证权力规范、透明、高效运行。各科室、区直卫生健康各单位在查找、梳理、评估业务及管理中各类风险的基础上，建立和完善内部控制制度、内部风险控制办法及内部控制操作规程，将内部风险控制覆盖业务活动和内部种类权力运行。

二、基本要求

    1. 全面覆盖。内部控制建设是对所有行政事业单位提出的总要求，贯穿权力运行过程，要按照单位全覆盖、权力全覆盖、流程全覆盖的要求，有序推进内部控制建设工作。

2. 突出重点。围绕重点领域、重点环节，针对重要岗位、重要事项，通过规范的业务流程和科学的控制方法，强化内部权力运行制约，防止权力滥用。

    3. 注重结合。做好合理内控与依法行政的结合、权力制衡与提质增效的结合、流程控制和风险管理的结合、发现问题与解决问题的结合，既制约权力，又要发挥出权力应有的管理效率与服务效能。

    4. 持续完善。加强内部控制建设是项持久工程、系统工程，要随着国家行政法规调整等因素，及时改进完善，提高内部控制能力和水平。

三、工作内容

1、为了工作的顺利开展，成立以局长为组长的区卫健局内部控制领导小组，具体人员如下:

组  长：彭  平  区卫体局局长

副组长：赵晓琴  区卫体局副局长

王媛薇  区卫体局副局长

成  员：常舒华  区卫体局办公室主任

王世明  矿区医院院长

梁宏伟  区妇幼保健院院长

李素鱼  区疾控中心主任

任  瑛  区卫健局主管会计

刘  晋  区卫健局出纳

 领导小组办公室设在局办公室，具体负责全局内部控制工作的指导、协调、督办和检查等工作。各科室及下属各单位要充分认识全面推进行政事业单位内部控制建设的重要意义，把制约内部权力运行、强化内部控制，作为当前和今后一个时期的重要工作来抓，切实加强对单位内部控制建设的组织领导，协同推进内部控制建设和监督检查工作。

2、制定局内部控制专项制度，具体包括：《矿区卫生健康和体育局预算管理内部控制》；《矿区卫生健康和体育局收支业务内部控制》；《矿区卫生健康和体育局政府采购内部控制》；《矿区卫生健康和体育局资产管理内部控制》；《区卫生健康和体育局项目建设内部控制》；《矿区卫生健康和体育局合同管理内部控制》。

四、工作分工及责任落实

具体分工及责任落实如下：

（一）制定《矿区卫生健康和体育局预算管理制度》，由财务室牵头负责。

（二）制定《矿区卫生健康和体育局收支业务制度》，由财务室牵头负责。

    （三）制定《矿区卫生健康和体育局政府采购制度》，由办公室牵头负责。

（四）制定《矿区卫生健康和体育局固定资产管理制度》，由办公室牵头负责。

（五）制定《矿区卫生健康和体育局项目建设制度》，由办公室牵头负责。

（六）制定《矿区卫生健康和体育局合同管理制度》，由财务室牵头负责。

五、工作要求

1.按照党风廉政建设责任制的要求，局党组书记、局长为实施内部控制的第一责任人单位主要负责人。下属各单位主要负责人对建立与实施内部控制的有效性承担领导责任，根据自身实际制定相应的内部控制方案和制度。

2.局各科室要严格按照《矿区卫生健康和体育局内部控制方案》、制度以及财政局相关文件精神执行；严格按照“三重一大”制度落实好重大决策、重要干部任免、重大项目安排及大额资金使用，规范财务管理，不得巧立名目，违规操作。

3.局党组要加强对下属事业单位的监督管理，落实全面从严治党主体责任。

阳泉市矿区卫生健康和体育局

                     2023年12月29日