阳泉市矿区文化馆 

2018年部门决算信息公开 

第一部分  矿区文化馆概况 

（一）主要职能 

我单位是全额事业单位，编制人数为6人。其主要职能如下： 

1、运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策，普及科学文化知识。   

2、组织开展各类群众文化活动，承担大型文化活动策划、组织和执行工作。   

3、指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设。   

4、开展非物质文化遗产保护和传承工作。   

5、建立群众文化艺术档案。   

6、承办区政府交办的其他事项。 

（二）部门决算单位构成： 

矿区文化馆为一级预算单位，没有下属单位。 

第二部分  2018年度部门决算报表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

九、部门决算公开相关信息统计表 

第三部分  矿区文化馆2018年度部门决算情况说明 

一、关于矿区文化馆2018年度收入支出决算总体情况说明  

    本年度收入总计103.63万元，与2017年度收入相比，减少12.6万元，减少10.84%，主要原因是财政拨款较上年同期减少了。支出总计103.63万元，与2017年度决算数相比，减少12.6万元，减少10.84%，主要原因是开展的活动较上年同期减少，经费花销比上年少。 

二、关于矿区文化馆2018年度收入决算情况说明 

本年收入合计92.71万元，其中：财政拨款收入92.71万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。 

三、关于矿区文化馆2018年度支出决算情况说明 

本年支出合计89.25万元，其中：基本支出70.14万元，占78.59%；项目支出19.11万元，占21.41%；无经营支出。 

四、关于矿区文化馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

与2017年度决算数相比，减少4.42万元，减少4.55%，主要原因是财政拨款较上年同期减少了。 

五、关于矿区文化馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况 

    2018年度财政拨款支出，占本年支出合计的100%，与2017年度决算数相比，减少18.07万元，减少16.84%，主要原因是开展的活动较上年同期减少，经费花销比上年少。 

（二）财政拨款支出决算结构情况及具体情况 

1．按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出89.25万元。 

2．按支出经济分类，包括基本支出70.14万元，其中:工资福利支出62.68万元、商品和服务支出5.37万元、对个人和家庭的补助2.09万元;项目支出19.11万元。各项目与2017年决算数作比较，增减金额及增减比例，分析写出主要原因。 

六、关于矿区文化馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年基本支出70.14万元，其中人员经费64.77万元，工资福利支出62.68万元、对个人和家庭的补助2.09万元、商品和服务支出5.37万元;与2017年度决算数相比，减少17.35万元，减少19.83%。主要原因是开展的活动较上年同期减少，经费花销比上年少。 

七、关于矿区文化馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款与2017年度决算数作比较，写出增减金额及比例，并分析写出原因。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算0.35万元。主要用于公务用车运行维护费0.35万元,与2017年决算数相比增减金额及原因。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2018年矿区文化馆无机关运行经费支出。 

（二）政府采购支出情况 

2018年矿区文化馆无政府采购支出。 

（三）国有资产占用情况 

    截止2018年12月31日，共有车辆1辆，价值4.09万元。系东风牌客车。与2017年度决算数相比无增减变化。 

（四）预算绩效管理工作开展情况 

 在上年的基础上，矿区文化馆的预算绩效管理工作继续推进，继续完善。 

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。 

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。 

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

  阳泉市矿区文化馆.xls