第一部分  矿区文化馆概况

（一）主要职能

我单位是全额事业单位，编制人数为6人。其主要职能如下：

1、运用各种文艺形式宣传党的路线、方针、政策，普及科学文化知识。  

2、组织开展各类群众文化活动，承担大型文化活动策划、组织和执行工作。  

3、指导全区群众文化工作，开展群众文艺创作、文化艺术培训和文艺特色团队建设。  

4、开展非物质文化遗产保护和传承工作。  

5、建立群众文化艺术档案。  

6、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

决算部门：矿区文化馆为一级决算单位，没有下属单位。

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　矿区文化馆2019年度部门决算情况说明

一、关于矿区文化馆2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计94.87万元，与2018年度决算数相比，减少8.76万元，减少8.45%，主要原因是财政拨款较上年同期减少了；本年度支出总计94.87万元，与2018年度决算数相比，减少8.76万元，减少8.45%，主要原因是总体支出较上年减少了。

二、关于矿区文化馆2019年度收入决算情况说明

本年收入合计81.04万元，其中：财政拨款收入81.04万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、关于矿区文化馆2019年度支出决算情况说明

本年支出合计90.28万元，其中：基本支出70.91万元，占78.54%；项目支出19.37万元，占21.46%；无经营支出。

四、关于矿区文化馆2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入81.04万元，与2018年度决算数相比，减少11.67万元，减少12.59%。主要原因是财政拨款较上年同期减少了；本年财政拨款支出90.28万元，与2018年度决算数相比，增加1.03万元，增加1.15%。主要原因是开展的活动较上年同期增加，经费花销比上年多。

五、关于矿区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出90.28万元，占本年支出合计的100%，与2018年度决算数相比，增加1.03万元，增加1.15%。主要原因是开展的活动较上年同期增加，经费花销比上年多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用于90.28万元，占100%，与2018年度决算数相比，增加1.03万元，增加1.15%。主要原因是各项目支出变化影响。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为88.77万元，支出决算为87.25万元，完成年初预算的98.29 %。

六、关于矿区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出70.89万元，其中人员经费支出64.99万元，包括：工资福利支出64.68万元、对个人和家庭的补助0.31万元；公用经费5.9万元，包括：商品和服务支出5.9；各项目与2018年决算数相比：

七、关于矿区文化馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出为0.22万元，完成年初预算62.86%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年除购置车辆保险和日常维修以外无其他支出。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.22万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、本单位当年无因公出国（境）费用支出

2、本单位当年无公务用车购置费用支出，运行费年初预算为0.35万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的62.86%，主要原因是：2019年购置车辆保险，并进行了一次车辆维修，除此无其他花销。

3、本单位当年无公务接待费用支出。

八、预算绩效情况说明

本单位2019年没有开展预算绩效管理工作

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2019年度无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2019年矿区文化馆无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆,其他用车主要是东风牌客车。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。