一、赛鱼街道办事处概况

（一）主要职能

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实；组织、制定、领导街道区域经济工作；制定社会治安综合治理规划并组织实施；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产；指导居委会工作，促进居民委员会建设；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾等工作。指导居民委员会依法自治，组织协调社区单位、居民参与支持社区共驻共建；为社区居民、单位提供政务和社会化服务；负责辖区人民调解及矛盾纠纷排查调处工作，开展社会治安综合治理；发动社区群众和社会组织积极参与社区建设；完成上级交办的其他工作任务。

（二）2021年主要工作任务

1、深抓理论学习，做实做细党建品牌，发挥党建引领作用，蹚出赛鱼转型发展的新路子。一是始终把理论学习放在首位，千方百计克服工学矛盾，拓展学习领域，改进学习方法，提升学习效果，把理论运用于实践中。二是着力打造商圈党建联盟工作站，探索一站式办理服务模式和更具影响力和普惠性的服务项目，使商圈党建真正带动商圈经济的繁荣。三是提升党组织的凝聚力和战斗力，以党建引领力持续推动乡村振兴、经济发展、民生保障、社会治理，不断巩固经济社会发展成果，因地制宜探索可推广、可借鉴的赛鱼转型发展新路径、新经验。

2、积极推进神堂咀联合安置项目。结合我街道实际，拟在赛鱼村白土垄地联合安置神堂咀村及官沟村、赛鱼村部分村民。

3、修缮办公楼设施，提升机关形象。

4、做好防火、防汛工作，保障群众生命和财产安全。

（三）部门预算单位构成：

从部门预算构成看，阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处为一级预算单位，无所属二级预算单位。预算为本级预算。    赛鱼街道办事处下设：办公室、工青妇办公室、民政办、计生办、安监站、城环办、综治办、食药监督所。

8个社区：赛鱼社区、井沟社区、南楼社区、如意庄社区、虎尾沟社区、麻地巷社区、大垴沟社区、龙泉社区、

     6个行政托管村：赛鱼村、吴家掌村、官沟村、马家坡村、石板片村、神堂咀村。

二、2021年赛鱼街道办事处部门预算情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算951.27万元，比2020年增加136.28万元，增长14.33%，主要是因为城乡社区管理事务支出的增加，较2020年增加了100.41万元。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年支出预算951.27万元，比2020年增加136.28万元，增长14.33%，主要是因为城乡社区管理事务支出的增加，较2020年增加了100.41万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况及与上年增减变化原因说明

  1．2021年基本支出 173.29 万元，比2020年减少465.44万元，减少268.59%，主要原因是2021年社区干部工资增加并纳入项目支出。

  2.  2021年项目支出777.98万元，比2020年增加601.71万元，增加77.34%，主要原因是2021年社区干部工资增加并纳入项目支出。

（四）政府性基金支出情况

赛鱼街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

    本年“三公”经费预算为0。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算.0万元,其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车运行购置费0万元。与2021年持平。

（二）机关运行经费安排使用情况说明

2021年赛鱼街道办事处机关运行经费财政拨款预算14.72万元，比2020年减少32.16万元，减少218.47%,主要原因是定额公用经费取消并入办事处工作经费。

（三）政府采购安排情况说明

本单位无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况说明

1、国有资产占用情况：2020年末固定资产账面原值490.1万元，净值267.37万元，其中房屋及构筑物：原值352.76万元，净值 223.12万元，均为办公用房； 通用设备：原值100.79元，净值28.13万元； 专用设备：原值8.3万元，净值0.37万元；家具、用具、装具：原值28.25万元，净值15.62万元；

2. 车辆情况：本单位无公务用车；

3. 房屋情况：本单位房屋建筑面积共计2490平方米，其中办公用房2490平方米。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1、绩效目标情况

2021年财政批复赛鱼街道办事处绩效目标的项目有13个，涉及一般公共预算资金 701.38万元。政府性基金预算资金0万元。

2、绩效目标表

（六）名词解释

1、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2021年赛鱼街道办事处预算信息公开表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

7、政府性基金预算收入表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算“三公”经费预算表

10、政府采购预算表

11、机关运行经费表

12、绩效目标表

C:\fakepath\2021年部门预算公开表(805101赛鱼办事处)_2021-05-21.xls