一、 阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心概况

     本单位为一级预算单位

（一）主要职责

指导居民委员会依法自治，组织协调社区单位、居民参与支持社区共驻共建；为社区居民、单位提供政务和社会化服务；负责辖区人民调解及矛盾纠纷排查调处工作，开展社会治安综合治理；发动社区群众和社会组织积极参与社区建设；完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

8个社区：赛鱼社区、井沟社区、南楼社区、如意庄社区、虎尾沟社区、麻地巷社区、大垴沟社区、龙泉社区、

     6个行政托管村：赛鱼村、吴家掌村、官沟村、马家坡村、石板片村、神堂咀村。

   二、2019年部门预算收支情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入预算439.74万元，支出预算439.74万元，其中：基本支出399.74万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定；项目支出40万元，项目支出主要用于社区服务群众工作的支出等。

    2019年预算收支比2018年增加17.35万元，主要因为社区人员支出经费增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）政府采购安排情况说明

本单位无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况说明

2018年末，账面资产总额为277.51万元，其中流动资产207.30万元，占资产总额的74.70%；固定资产70.21万元，占资产总额的25.3%；其中固定资产包括：

专用设备：数量17件，原值16.74万元。

通用设备：数量115件，原值30.31万元；

家具、用具、装具：数量666件，原值23.16万元。

本单位没有国有资产。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(注：不涉及此项的单位表格也需保留)

本单位共有1个项目支出预算涉及绩效目标的设定：1、社区服务群众专项经费，是民生项目，其绩效目标是社区服务群众专项经费，涉及金额400000元。

（六）“三公”经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费预算0万元,与2018年持平，认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（七）名词解释

1、部门、单位预算是编制政府预算的一种制度和方法，是指由政府各个部门、单位编制，反映政府各部门、单位所有收入和支出情况的预算。一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、2019年度部门预算报表

附表：表一部门收支总表

          表二部门收入总表

          表三部门支出总表

          表四财政拨款收支总表

          表五一般公共预算支出表

          表六一般公共预算基本支出表

          表七政府性基金预算支出表

          表八一般公共预算“三公”经费支出表

          表九政府经济科目预算明细表

单位公开表_[805201]阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心.xls