一、 阳泉市矿区赛鱼街道办事处概况

     本单位为一级预算单位

（一）主要职责

宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实；组织、制定、领导街道区域经济工作；制定社会治安综合治理规划并组织实施；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产；指导居委会工作，促进居民委员会建设；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾等工作。

（二）机构设置情况

下设办公室、工青妇办公室、民政办、计生办、安监站、城环办、综治办、食药监督所。

   二、2019年部门预算收支情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2019年收入预算173.59万元，支出预算173.59万元，其中：基本支出116.51万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定；项目支出57.08万元，项目支出主要用于行政村村级组织运转经费、龙泉社区办公用房租赁费等支出。

  2019年预算收支比2018年增加6.56万元，主要是人员增加基本支出相应增加。

（二）机关运行经费安排情况说明

2019年机关运行经费13.09万元，主要用于日常办公经费支出。比2018年减少0.87万元。

（三）政府采购安排情况说明

本单位无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况说明

2018年末，账面资产总额为465.02万元，其中流动资产78.71万元，占资产总额的16.93%；固定资产386.31万元，占资产总额的83.07%；其中固定资产包括：

房屋及构筑物：面积为2490平方米，原值352.76万元；

 通用设备：数量69件，原值20.63万元；

家具、用具、装具：数量352件，原值12.92万元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(注：不涉及此项的单位表格也需保留)

本单位共有2个项目支出预算涉及绩效目标的设定：1、行政村村级运转经费，是民生项目，其绩效目标是行政村村委会及党支部正常运转经费，涉及金额162000元；2、农村离任两委2019年生活补贴，是民生项目，其绩效目标是按时发放农村离任两委2019年生活补贴，涉及金额48680元。（六）“三公”经费增减变化原因说明

2019年“三公”经费预算0万元,与2018年持平，认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。

（七）名词解释

1、部门、单位预算是编制政府预算的一种制度和方法，是指由政府各个部门、单位编制，反映政府各部门、单位所有收入和支出情况的预算。一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、2019年度部门预算报表

附表：表一部门收支总表

          表二部门收入总表

          表三部门支出总表

          表四财政拨款收支总表

          表五一般公共预算支出表

          表六一般公共预算基本支出表

          表七政府性基金预算支出表

          表八一般公共预算“三公”经费支出表

  表九政府经济科目预算明细表

附表：阳泉市矿区赛鱼街道办事处2019年部门预算公开表.xls