一、概况 

　　（一）主要职责 

　　宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，保证市、区政府决议、决定的落实；组织、制定、领导街道区域经济工作；制定社会治安综合治理规划并组织实施；开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作，兴办社会福利事业，发展社会福利生产；指导居委会工作，促进居民委员会建设；协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作；配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾等工作。指导居民委员会依法自治，组织协调社区单位、居民参与支持社区共驻共建；为社区居民、单位提供政务和社会化服务；负责辖区人民调解及矛盾纠纷排查调处工作，开展社会治安综合治理；发动社区群众和社会组织积极参与社区建设；完成上级交办的其他工作任务。 

　　（二）机构设置情况 

　　从部门预算构成看，本单位为一级预算单位，预算为本级预算。赛鱼街道办事处下设：办公室、工青妇办公室、民政办、计生办、安监站、城环办、综治办、食药监督所。 

　　8个社区：赛鱼社区、井沟社区、南楼社区、如意庄社区、虎尾沟社区、麻地巷社区、大垴沟社区、龙泉社区、 

　  6个行政托管村：赛鱼村、吴家掌村、官沟村、马家坡村、石板片村、神堂咀村。 

　　二、2020年部门预算情况说明 

　　（一）预算收支增减变化情况说明 

　　2020年预算收入814.99万元，比2019年增加201.66万元，主要是因为城乡社区管理事务支出的增加，较2019年增加了105.19万元。 

　　一般公共预算支出814.99万元，其中：基本支出638.72万元，项目支出176.27万元；比2019年增加201.66万元，基中基本支出较2019年增加了122.47万元，主要是因为街道办事处工作经费和社区干部工资的增加；项目支出较2019年增加了79.19万元，主要是赛鱼步行街政策性补贴增加了72.44万元。 

　　我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　（二）机关运行经费安排情况说明 

　　2020年机关运行经费财政拨款预算46.88万元，比2019年增加33.67万元，主要是街道工作经费的增加。 

　　（三）政府采购安排情况说明 

　　本单位无政府采购项目。 

　　（四）国有资产占用情况说明 

　　本单位无公务用车； 

　　2019年末，账面资产总额为601.4万元，其中流动资产333.31万元，占资产总额的55%；固定资产原值464.6万元，净值268.1万元，占资产总额的45%；其中固定资产包括： 

　　房屋及构筑物：原值352.76万元；净值 234.83万元，均为办公用房； 

　　 通用设备：原值83.77万元，净值22.94万元； 

　　 专用设备：原值8.3万元，净值1.28万元； 

　　家具、用具、装具：原值19.77万元，净值9.05万元。 

　　房屋情况：有房屋2490平方米，其中办公用房2490平方米。 

　　设备情况：本单位没有单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。 

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 

　　（六）本单位共有1个项目支出预算涉及绩效目标的设定：农村离任两委主干生活补贴，是民生项目，其绩效目标是按时发放农村离任两委2020年生活补贴，涉及金额48680  

　　（七）“三公”经费增减变化原因说明 

　　2020年“三公”经费预算.0万元,其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费.0万元。与2019年持平。 

　　（七）名词解释 

　　1、部门、单位预算是编制政府预算的一种制度和方法，是指由政府各个部门、单位编制，反映政府各部门、单位所有收入和支出情况的预算。 

　　2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　4、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，具体指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　三、2020年度部门预算报表 

　　附表：表一部门收支总表 

　　      表二部门收入总表 

　　      表三部门支出总表 

　　      表四财政拨款收支总表 

　　      表五一般公共预算支出表 

　　      表六一般公共预算基本支出表 

　　      表七政府性基金预算支出表

　　      表八一般公共预算“三公”经费支出表 

　　      表九政府经济科目预算明细表 

C:\fakepath\赛鱼街道办事处2020年预算公开表.xls