第一部分  阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心概况

（一）主要职能

我单位是阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心，编制人数为9人。其主要职能如下：

引导居民委员会依法自治，组织协调社区单位、居民参与支持社区共驻共建；为社区居民、单位提供政务和社会化服务；负责辖区人民调解及矛盾纠纷排查调处工作，开展社会治安综合治理；发动社区群众和社会组织积极参与社区建设；完成上级交办的其他工作任务。

阳泉市赛鱼街道办事处社区服务中心管辖八个社区：分别为：大垴沟社区、麻地巷社区、赛鱼社区、虎尾沟社区、井沟社区、如意庄社区、南楼社区、龙泉社区。

（二）部门决算单位构成：

阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心为一级预算单位，没有下属单位。

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心2018年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

    本年度收入总计512.21万元，与2017年度收入相比，增加12.72万元，增加2.5%，主要原因是城乡社区管理事务经费增加。支出总计503.8万元，与2017年度决算数相比，增加120.45万元，增加31.4%，主要原因是社区服务群众专项经费支出的增加。

二、关于阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计512.21万元，其中：财政拨款收入512.21万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。

三、关于阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计503.80万元，其中：基本支出465.25万元，占92.3%；项目支出38.55万元，占7.7%；无经营支出。

四、关于阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入与2017年度决算数相比，增加12.72万元，增加2.5%，主要原因是城乡社区管理事务经费增加。

五、关于阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

    2018年度财政拨款支出503.8万元，占本年支出合计的100%，与2017年度决算数相比，增加120.45万元，增加31.4%，主要原因是社区服务群众专项经费支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况及具体情况

1．按支出功能分类，支出503.8万元，包括一般行政管理事务支出38.55万元、基层政权和社区建设支出101.17万元、 其他城乡社区管理事务支出支出364.08万元。

2．按支出经济分类，基本支出465.25万元，其中:工资福利支出345.79万元、商品和服务支出60.16万元、对个人和家庭的补助56.95万元、资本性支出2.35万元;项目支出38.55万元。各项目与2017年决算数作比较，增加25.02万元，增加了184.9%，主要是社区服务群众专项经费支出的增加。

六、关于阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年基本支出465.25万元，其中人员经费402.74万元，工资福利支出345.79万元、对个人和家庭的补助56.95万元、商品和服务支出62.51万元;与2017年度决算数相比，增加95.43万元，增加25.8%。主要原因是社区干部工资增加。

七、关于阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款,本单位无“三公”经费财政拨款，2018年财政拨款0元，与2017年预算一致，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出，本单位无“三公”经费财政拨款支出，2018年财政拨款支出0万元。本单位当年无因公出国(境)费用支出、本单位当年无公务用车购置费、本单位当年无公务用车运行维护费、本单位当年无公务接待费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位是事业单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

本单位当年没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

    截止2018年12月31日，共有车辆0辆，价值0万元。与2017年度决算数相比有无增减变化。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本单位2018年没有开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指部门（单位）本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

阳泉市矿区赛鱼街道办事处社区服务中心.XLS