第一部分 阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处概况
(一)主要职能
我单位是阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处,编制人数为11人。其主要职能如下:
宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规,保证市、区政府决议、决定的落实;组织、制定、领导街道区域经济工作;制定社会治安综合治理规划并组织实施;开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产;指导居委会工作,促进居民委员会建设;协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作;配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾等工作。
赛鱼街道办事处下设机构:
八个部门:办公室、工青妇办公室、民政办、计生办、安监站、城环办、综治办、食药监督所。
八个社区:大垴沟社区、麻地巷社区、赛鱼社区、虎尾沟社区、井沟社区、如意庄社区、南楼社区、龙泉社区。
六个行政村:官沟村、石板片村、吴家掌村、赛鱼村、神堂咀村、马家坡村。
(二)部门决算单位构成:
阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处为一级预算单位,没有下属单位。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、关于阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计476.33万元,与2017年度收入相比,减少1620.03万元,减少77.28%,主要原因是:财政收回存量资金1626.92万元。支出总计646.10万元,与2017年度决算数相比,增加179.40万元,增加38.44%,主要原因是官沟村采煤沉陷区治理区级配套费增加了177万元。
二、关于阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处2018年度收入决算情况说明
本年收入合计476.33万元,其中:财政拨款收入476.33万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。
三、关于阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处2018年度支出决算情况说明
本年支出合计646.10万元,其中:基本支出116.98万元,占18.11%;项目支出529.12万元,占81.89%;无经营支出。
四、关于阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入476.33万元,与2017年度决算数相比,减少1620.03万元,减少77.28%,主要原因是:财政收回存量资金1626.92万元。
五、关于阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出646.10万元,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比,增加179.4万元,增加38.44%,主要原因是官沟村采煤沉陷区治理区级配套费增加了177万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况及具体情况
1.按支出功能分类,支出总计646.10万元,包括行政运行支出116.98万元、一般行政管理事务支出276.41万元、农村公益事业支出18.98万元、对村民委员会和村党支部的补助支出56.73万元、保障性安居工程支出177万元。
2.按支出经济分类,支出总计646.10万元,其中:工资福利支出85.74万元、商品和服务支出129.68万元、对个人和家庭的补助31.23万元、资本性支出152.01万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴性支出247.44万元;项目支出529.12万元。各项目与2017年决算数作比较,增加了172.23万元,增加48.26%,主要是官沟村采煤沉陷区治理区级配套费增加了177万元。
六、关于阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出116.98万元,其中人员经费94.14万元,包括工资福利支出84.75万元、对个人和家庭的补助9.39万元;商品和服务支出22.84万元;与2017年度决算数相比,增加7.17万元,增加6.5%。主要原因是人员的增加。
七、关于阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款,本单位无“三公”经费财政拨款,2018年财政拨款0元,与2017年预算一致,无增减变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出,本单位无“三公”经费财政拨款支出,2018年财政拨款支出0万元。本单位当年无因公出国(境)费用支出、本单位当年无公务用车购置费、本单位当年无公务用车运行维护费、本单位当年无公务接待费。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处运行经费25.66万元,比2017年增加8.62万元,增加50.59%,主要是人员的增加,办公经费相应增加。
(二)政府采购支出情况
本单位当年没有政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截止2018年12月31日,共有车辆0辆,价值0万元。与2017年度决算数相比无增减变化。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本单位2018年没有开展预算绩效管理工作。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:C:\fakepath\阳泉市矿区人民政府赛鱼街道办事处2018年部门决算信息公开表.xls