一、 阳泉市矿区经济信息中心概况
本单位为一级预算单位
(一)主要职责
组织贯彻国家、省、市信息化工作方针、政策;组织研究提出全区信息化发展战略规划;起草全区计算机网络与信息安全相关规定与标准;组织协调我区信息化项目的建设;负责全区党政机关信息化、电子政务建设的组织协调和监督管理;组织实施电子政务建设,负责“阳泉矿区”党政网站群的规划建设、内容保障和运行管理;组织、协调和指导信息化宣传、普及教育和信息化人才队伍建设。完成区委、区政府交办的其它工作事项。
(二)机构设置情况
部门预算单位构成:阳泉市矿区经济信息中心
二、2019年部门预算收支情况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
2019年收入预算831429.79元,支出预算831429.79元,其中:基本支出770429.79元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定;项目支出61000元,项目支出主要用于网上政务平台建设、电子政务外网、政府门户网站监测等项目支出。
2019年预算收支比2018年减少150274.74元,主要是因为项目支出安排减少。
(二)机关运行经费安排情况说明
本单位为事业单位,不涉及机关运行经费。
(三)政府采购安排情况说明
本单位2019年无政府采购项目。
(四)国有资产占用情况说明
2018年末,账面资产总额为2035667.65元,其中流动资产670591.10元,占资产总额的25.07%;固定资产1284998元,占资产总额的48.04%;在建工程0元,占资产总额的0%;无形资产719100元,占资产总额的26.89%。其中固定资产包括:
房屋及构筑物:面积为0平方米,原值0元;
专用设备:数量0件,原值0元;
通用设备:数量137件,原值1270448元,其中一般公务用车1辆,原值97692元;
文物和陈列品:数量0件,原值0元;
图书、档案:数量0件,原值0元;
家具、用具、装具:数量12件,原值14550元。
(五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年重点项目预算绩效目标情况明细表
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单位:元
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位名称
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项目名称
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二次分类
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绩效目标
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金额
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阳泉市矿区经济信息中心
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短信群发费
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考核性及固定合同支出项目
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短信群发,便捷工作。
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5,000.00
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阳泉市矿区经济信息中心
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视频会议专线租赁费
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考核性及固定合同支出项目
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保障视频会议召开
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56,000.00
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本单位共有2个项目支出预算涉及绩效目标的设定:1、短信群发费,是考核性及固定合同支出项目,其绩效目标是短信群发,便捷工作,涉及金额5000元;2、视频会议专线租赁费,是考核性及固定合同支出项目,其绩效目标是保障视频会议召开,涉及金额56000元。
(六)“三公”经费增减变化原因说明
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2019年“三公”经费预算统计表
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单位:万元
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项 目
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预算数
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合 计
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0
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1、因公出国(境)费用
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0
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2、公务接待费
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0
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3、公务用车费
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0
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其中:(1)公务用车运行维护费
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0
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(2)公务用车购置费
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0
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2019年“三公”经费预算0万元,比2018年减少1.5万元,因公务用车已封存,无公务用车运行维护费。
(七)名词解释
1、部门、单位预算是编制政府预算的一种制度和方法,是指由政府各个部门、单位编制,反映政府各部门、单位所有收入和支出情况的预算。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、2019年度部门预算报表
附表:表一部门收支总表
表二部门收入总表
表三部门支出总表
表四财政拨款收支总表
表五一般公共预算支出表
表六一般公共预算基本支出表
表七政府性基金预算支出表
表八一般公共预算“三公”经费支出表
表九政府经济科目预算明细表