(019)阳泉市矿区发展和改革局2021年度部门决算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
我单位是阳泉市矿区发展和改革局,编制人数为10人。其主要职能如下:
1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析全区经济形势,提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策。研究提出价格改革方案。衔接、平衡各主要行业的行业规划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
2、监测全区宏观经济和社会发展运行态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议。加强对宏观经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。调节国民经济日常运行,编制并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施。负责经济运行中生产要素的协调工作。组织协调解决经济运行中的重大问题并向区政府提出意见和建议。
3、汇总分析全区财政、金融等方面的情况,参与制定财政政策和金融政策。拟订并组织实施价格政策,指导协调信用体系建设。提出社会资金导向政策建议。对社会资金进行综合平衡。负责企业债券的审核上报工作。
4、协调全区经济体制改革的任务,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,协调有关专项经济体制改革方案,研究提出优化所有制结构的政策建议。组织起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革等规范性文件。指导和协调全区招标、投标工作。
5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排区级财政性建设资金,研究拟订区人民政府出资的建设项目。按规定权限审批、核准、备案建设项目。引导民间投资的方向。研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。
6、推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。统筹城乡发展,新型城镇化建设,协调农业和农村经济社会发展的重大问题。会同有关部门拟订服务业发展战略,拟订现代物流业发展规划。组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的规划,协调解决技术装备推广应用等方面的问题。
7、承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任,执行战略物资储备规划,负责组织战略物资及应急储备物资在全区的收储、动用、轮换和管理,负责全区应急物资相关的储运设施建设项目管理。
8、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。
9、推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。参与编制生态建设、环境保护规划。协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
10、统筹能源规划与国民经济和社会发展规划的衔接,提出能源协调发展的政策建议。分析能源发展动态和趋势。牵头基地类国、省、市重大项目的争取和实施。
11、贯彻落实国家、省、市有关能源工作的法律、法规和政策,研究拟订全区能源发展战略、政策和发展规划并组织实施。起草有关能源规范性文件,推进能源体制改革。负责全区能源行业管理。负责全区新能源和可再生能源行业的安全监管。按规定权限审批、核准、备案能源类固定资产投资项目并负责组织管理竣工验收。牵头组织全区节能降耗工作,拟订年度工作计划并推动实施,负责全区节能监督管理工作。承担能源行业节能降耗和资源综合利用。参与研究能源消费总量控制目标建议,指导监督能源消费总量控制有关工作,衔接能源生产建设和供需平衡。从行业管理上承担全区独立洗(选)煤厂、配煤及型煤加工企业相关安全监管职责,在项目核准、初步设计、竣工验收、产能调控等方面落实安全监管责任。协调电力发展和改革中的重大问题,协调电力运行管理,负责供电营业区和《供电营业许可证》的变更申请。负责全区电力企业、非电力生产企业自备电厂的属地安全监管。协调石油、天然气等管道建设和保护。指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。协调推进能源重大设备研发及其相关重大科研项目,指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新,组织协调相关重大示范工程、试点工程,积极推广应用新产品、新技术、新设备。
12、组织实施地方性价格法规、规章和价格政策。监测、预测价格总水平变动。提出价格总水平控制目标及价格调控建议,建立和完善价格管理制度。执行政府管理的重要商品和服务项目价格。负责行政事业性收费的备案管理。接受委托负责行政执法机关、司法机关办理案件涉及的扣押、没收、追缴物品及纠纷财物等涉案物品的价格鉴证工作。
13、根据国家物资储备规划和储备品种目录,组织实施我区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。负责储备基础设施的建设和管理,拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施,管理有关储备基础设施项目。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。
14、承办区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
决算部门:阳泉市矿区发展和改革局。
阳泉市矿区发展和改革局为一级预算单位,没有下属单位。
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计512.38万元、支出总计512.38万元。与2020年相比,收入总计减少1331.39万元,下降72.21%,主要原因是:清洁取暖相关费用收入减少;支出总计减少1331.39万元,下降72.21%,主要原因是:清洁取暖相关费用支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计467.47万元,其中:财政拨款收入467.47万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计509.38万元,其中:基本支出104.91万元,占比20.6%;项目支出404.47万元,占比79.4%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计512.38万元、支出总计512.38万元。与2020年相比,财政拨款收入总计减少1331.39万元,下降72.21%,主要原因是:清洁取暖相关费用收入减少;财政拨款支出总计减少1331.39万元,下降72.21%,主要原因是:清洁取暖相关费用收入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出509.38万元,占本年支出合计的99.41%。与2020年相比,财政拨款支出减少1067.4万元,下降67.69%。主要原因是清洁取暖相关费用收入减少。其中,人员经费159.97万元,占比31.4%,日常公用经费172.33万元,占比33.83%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出509.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出243.96万元,占47.89%;社会保障和就业(类)支出1.88万元,占0.37%;节能环保(类)支出77.46万元,占15.21%;城乡社区(类)支出177.08万元,占34.76%;商业服务业等(类)支出9万元,占1.77%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算531.34万元,支出决算512.38万元,完成年初预算的96.43%。其中:
1. 行政运行年初预算为93.22万元,支出决算为104.91万元,完成年初预算的100%,用于发放在职人员工资。较2020年决算增加1.94万元,增长1.88%,主要原因是退休职业年金增加;
2.一般行政管理事务年初预算为3.12万元,支出决算为5.42万元,完成年初预算的100%,用于发放会计人员工资、支付维修费用。较2020年决算减少5.05万元,减少48.23%,主要原因是项目支出减少;
3.其他发展与改革事务支出年初预算为235万元,支出决算为133.69万元,完成年初预算的56.89%,用于支付办公费、维修费用等相关支出,服务业、项目谋划支出。较2020年决算增加117万元,增长701%,主要原因是项目支出增加;
4.大气年初预算为200万元,支出决算为77.46万元,完成年初预算的38.73%,用于支付煤改气、煤改电居民补助。较2020年决算减少1329.08万元,减少94.49%,主要原因是煤改气、煤改电工程资金减少;
5.机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为0万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的100%,用于支付退休人员职业年金。较2020年决算增加1.88万元,增长100%,主要原因是退休人员职业年金增加;
6.其他国有土地使用权出让收入安排的支出年初预算为0万元,支出决算为177.08万元,完成年初预算的100%,用于支付煤改气、煤改电居民补助。较2020年决算增加177.08万元,增长100%,主要原因是煤改气、煤改电居民补助增加;
7.一般行政管理事务年初预算为0万元,支出决算为9万元,完成年初预算的100%,用于新入统企业奖励金。较2020年决算增加9万元,增长100%,主要原因是新入统企业奖励金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出332.3万元,其中:人员经费159.97万元,主要包括工资福利支出94万元,对个人和家庭的补助65.97万元;公用经费172.33万元,主要包括商品和服务支出93.63万元,资本性支出1.82万元,对企业补助76.88万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元,支出决算0.12万元,完成预算的100%,比2020年增加0.12万元,增长100%,主要原因是当年公务接待增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.12万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的原因是本年度无因公出国(境)费用;较2020年决算增加0万元,增长0%,增减变动主要原因是本年度无因公出国(境)费用。今年组团0个,累计0 人次,开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0 万元 ,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的原因是本年无公务用车购置及运行费用;较2020年决算增加0万元,增长0%,增减变动主要原因是本年无公务用车购置及运行费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0 辆。
3.公务接待费预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的原因是年中产生公务接待费用;较2020年决算增加0.12万元,增长100%,增减变动主要原因是年中产生公务接待费用。2021年共接待1团次,1人次。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出9.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2020年增加2.02万元,增长26.51%。主要原因是办公费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出增加。
(二)政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额1.82万元,其中:政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%.
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是:无;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
我局对2020年新入统服务业企业的3家企业发放补贴9万元,2021年已全部发放到位。
2.部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及评价表格。
数量指标:3家2020年新入统服务业企业,年度指标值、全年完成值均为100%。
时效指标:补助2020年新入统服务业企业奖励金,年度指标值、全年完成值均为100%。
经济效益指标:2021年资金支付率,年度指标值、全年完成值均为100%。
可持续影响指标:企业长期稳定发展,年度指标值、全年完成值均为100%。
服务对象满意度指标:接受资金单位满意度,年度指标值、全年完成值均为100%。
3.部门评价项目绩效评价结果。
该项目总体绩效目标和绩效指标在2021年已全部完成。在专项资金管理和使用过程中,严格按照有关规定要求,做到专款专用。
(五)其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
阳泉市矿区发展和改革局2021年决算相关信息表