矿区经济信息中心2018年决算信息公开
第一部分 概况
一、主要职能
我单位是事业单位,编制人数为8人。主要职能:组织贯彻国家、省、市信息化工作方针、政策;组织研究提出全区信息化发展战略规划;起草全区计算机网络与信息安全相关规定与标准;组织协调我区信息化项目的建设;负责全区党政机关信息化、电子政务建设的组织协调和监督管理;组织实施电子政务建设,负责“阳泉矿区”党政网站群的规划建设、内容保障和运行管理;组织、协调和指导信息化宣传、普及教育和信息化人才队伍建设。完成区委、区政府交办的其它工作事项。
二、部门决算单位构成
阳泉市矿区经济信息中心为一级预算单位,没有下属单位。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于矿区经济信息中心2018年度收入支出决算总体情况说明
本年度收入总计95.13万元,与2017年度收入相比,增加30.29万元,增加31.84%,主要原因是人员经费和项目经费增加。支出总计104.60万元,与2017年度决算数相比,增加29.62万元,增加28.32%,主要原因是正常增资、社会保障费清算及项目支出。
二、关于矿区经济信息中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计95.13万元,其中:财政拨款收入95.13万元,占100%;无事业收入、经营收入和其他收入。
三、关于矿区经济信息中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计104.60万元,其中:基本支出81.40万元,占77.80%;项目支出23.20万元,占22.20%;无经营支出。
四、关于矿区经济信息中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入95.13万元,与2017年度收入相比,增加30.29万元,增加31.84%,主要原因是人员经费和项目经费增加。
2018年度财政拨款支出104.60万元,与2017年度决算数相比,增加29.62万元,增加28.32%,主要原因是正常增资、社会保障费清算及项目支出。
五、关于矿区经济信息中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出104.60万元,占本年支出合计的100%,与2017年度决算数相比,增加29.62万元,增加28.32%,主要原因是正常增资、社会保障费清算及项目支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况及具体情况
1.按支出功能分类,包括基本支出81.40万元,项目支出23.20万元。
2.按支出经济分类,包括基本支出81.40万元,其中:工资福利支出70.47万元,与2017年决算数相比,增加18.51万元,增加26.27%,主要原因:正常增资和社会保障费清算;对个人和家庭的补助5.42万元,与2017年决算数相比,减少4.09万元,减少75.46%,主要原因:统计口径变化,住房公积金2018年纳入到工资福利项目下统计;商品和服务支出5.51万元,与2017年决算数相比,增加3.24万元,增加58.80%,主要原因:网络维护费增加。项目支出23.20万元,与2017年决算数相比,增加11.96万元,增加51.55%,主要原因:购置办公设备、机房安全防护设备及网络维护费用增加。
六、关于矿区经济信息中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出81.40万元,包括人员经费75.89万元,商品和服务支出5.51万元。人员经费75.89万元,与2017年相比,增加14.39万元,增加18.96%,主要原因:正常增资、社会保障费清算。商品和服务支出5.51万元,与2017年相比,增加3.24万元,增加58.80%,主要原因:网络维护费用增加。
人员经费75.89万元,其中工资福利支出70.47万元,与2017年相比,增加18.51万元,增加26.27%,主要原因:正常增资和社会保障费清算;对个人和家庭的补助5.42万元,与2017年相比,减少4.09万元,减少75.46%,主要原因:统计口径变化,住房公积金2018年纳入到工资福利项目下统计。
七、关于矿区经济信息中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)2018年“三公”经费财政拨款1万元,与2017年度相比减少0.4万元,减少40%,具体原因:公务用车定额拨款减少。
2018年“三公”经费财政拨款支出0.46万元,与年初预算相比减少0.54万元,具体原因:合理使用公务用车,降低运行维护费。
(二)2018年“三公”经费财政拨款支出0.46万元。主要用于公务用车运行维护,公务用车运行维护费0.46万元,与2017年决算数持平。具体原因:合理使用公务用车,降低运行维护费。
(三)本单位当年无因公出国(境)费用支出、公务用车购置费、公务接待费,国内公务接待批次0次、人数0个。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2018年矿区经济信息中心政府采购支出总额4.17万元,其中政府采购货物支出4.17万元,与2017年度决算数相比,增加4.17万元,增加100%,主要原因是采购专用设备。无政府采购服务支出和政府采购工程支出。
(三)国有资产占用情况
2018年末,账面资产总额为2035667.65元,其中流动资产670591.10元,占资产总额的25.07%;固定资产1284998元,占资产总额的48.04%;在建工程0元,占资产总额的0%;无形资产719100元,占资产总额的26.89%。其中固定资产包括:房屋及构筑物:面积为0平方米,原值0元;专用设备:数量0件,原值0元;通用设备:数量137件,原值1270448元,其中一般公务用车1辆,原值97692元;文物和陈列品:数量0件,原值0元;图书、档案:数量0件,原值0元;家具、用具、装具:数量12件,原值14550元。
截止2018年12月31日,一般公务用车购置0辆,保有1辆,价值9.8万元,与2017年度决算数相比无增减变化。
(四)预算绩效管理工作开展情况
树立了绩效理念,增强了部门责任意识,年初申报了预算绩效目标,年中进行了绩效跟踪,年末对全年预算进行了绩效考核评价,并将结果应用到2019年预算当中,提高了财政资金的使用效益。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。
六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。
九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
阳泉市矿区经济信息中心2018年决算.XLS